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瑞金市2018年9月份財政 預算執行情況分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年9月份當月財政收支完成情況

2018年9月份當月全市財政總收入完成16331萬元,同比減收6477萬元,下降28.4%。其中:上劃中央收入6085萬元,同比減收2282萬元,下降27.3%;上劃省級收入639萬元,同比減收240萬元,下降27.3%;一般公共預算收入9607萬元,同比減收3955萬元,下降29.2%。2018年9月份當月一般公共預算支出完成117095萬元,同比增支38427萬元,增長48.8%。

2018年1-9月份財政收入累計完成情況

2018年1-9月份全市財政總收入完成183068萬元,完成年初預算84%,同比增收22798萬元,增長14.2%。一般公共預算收入完成102336萬元,完成年初預算77.9%,同比增收9089萬元,增長9.7%。

分部門看:國稅部門收入116220萬元,完成年初預算92.5%,同比增收22444萬元,增長23.9%;地稅部門收入52695萬元,完成年初預算76.7%,同比增收4829萬元,增長10.1%;財政部門收入14153萬元,完成年初預算60%,同比減收4475萬元,下降24%。三部門所占比重為63.5:28.8:7.7。

分級次看:上劃中央收入72696萬元,同比增收12299萬元,增長20.4%;上劃省級收入8036萬元,同比增收1410萬元,增長21.3%;一般公共預算收入102336萬元,同比增收9089萬元,增長9.7%。

分構成看:全市稅收收入完成168917萬元,同比增收27273萬元,增長19.3%,占財政總收入比重為92.3%,居全贛州第2位,同比提高3.9個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)99591萬元,占財政總收入54.4%,企業所得稅31297萬元,占財政總收入17.1%,城市維護建設稅8297萬元,占財政收入4.5%。非稅收入14153萬元,占財政總收入比重7.7%。地方稅收收入88183萬元,占一般公共預算收入比重86.2%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入88183萬元,同比增收13563萬元,增長18.2%,其中:增值稅44816萬元,同比增收7260萬元,增長19.3%;企業所得稅32%部分10015萬元,同比增收2682萬元,增長36.6%;個人所得稅32%部分2046萬元,同比減收409萬元,下降16.7%;五種小稅14805萬元,同比增收4027萬元,增長37.4%;城市維護建設稅8297萬元,同增收854萬元,增長11.5%;車船稅638萬元,同比減收28萬元,下降4.2%;契稅7162萬元,同比減收630萬元,下降8.1%。

行政事業性收費收入2263萬元,同比減收4255萬元,下降65.3%。

罰沒收入3561萬元,同比減收516萬元,下降12.7%。

專項收入4149萬元,同比增收307萬元,增長8%。

政府住房基金收入1233萬元,同比增收550萬元,增長80.5%。

2018年1-9月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-9月份全市一般公共預算支出完成491279萬元,同比增加72800萬元,增長17.4%。民生類支出395163萬元,同比增支67918萬元,增長20.1%,占一般公共預算支出的比重為80.4%。三項法定支出181800萬元,同比增支22064萬元,增長13.8%。其中:教育支出110545萬元,同比增支11414萬元,增長11.5%;科學技術支出20927萬元,同比增支7708萬元,增長58.3%;農林水支出50328萬元,同比增支2942萬元,增長6.2%。八項支出417846萬元,同比增支83598萬元,增長25%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-9月份全市政府性基金預算收入完成60158萬元,同比減收57134萬元,下降48.7%,其中:國有土地收益基金收入3490萬元,同比減收921萬元,下降20.9%;農業土地開發資金收入2317萬元,同比減收34萬元,下降9.7%;國有土地使用權出讓金收入54837萬元,同比減收56594萬元,下降50.8%;彩票公益金收入323萬元,同比減收149萬元,下降31.6%;城市基礎設施配套費收入508萬元,同比減收119萬元,下降19%;污水處理費收入同比凈增收683萬元;其他政府性基金收入同比凈減收20萬元。

 2、基金支出:2018年1-9月份全市政府性基金預算支出完成151335萬元,同比增支1753萬元,增長1.2%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出141367萬元,同比減支1938萬元,下降1.4%;國有土地收益金基金支出2630萬元,同比增支1586萬元,增長151.9%;農業土地開發資金支出134萬元,同比減支303萬元,下降69.3%;污水處理費及對應專項債務收入安排的支出同比凈增683萬元;城市基礎設施配套費安排的支出1284萬元,同比增支8091萬元,增長226.7%;農林水支出同比凈支30萬元;商業服務業等支出同比凈減支679萬元;其他支出412萬元,同比減支106萬元,下降20.5%;債務付息支出4053萬元,同比增支2954萬元,增長268.8%。

二、財政收支運行特點

一)稅收質量不斷優化,但增幅明顯下降。1-9月,全市稅收收入完成168917萬元,同比增收27273萬元,增長19.3%;稅收收入占財政總收入比重達92.3%,同比提高了3.9個百分點,在贛州各縣(市、區)中排名第二,僅次于蓉江新區的97.9%。雖然稅收收入實現穩定增收,收入質量不斷優化,但增幅明顯下降。說明稅源基礎薄弱問題依然存在,一方面,工業稅收持續增長的基礎較為薄弱。全市工業稅收的增長,絕大部分依靠銅鋁加工及萬年青水泥等幾戶企業,但隨著基數的不斷增大,給后續的工業稅收增長帶來較大的壓力。另一方面,房地產業即將面臨降溫。根據近期國家出臺的各項調控政策,房地產業的熱潮預計將有一定的降溫,房地產的降溫直接帶來建材業的降溫,這將是制約全市稅收增長的一大因素。

(二)財政支出不斷加快,收支矛盾劇增。1-9月,全市一般公共預算支出491279萬元,同比增支72800萬元,增長17.4%,其中:與GDP核算相關的八項支出完成417846萬元,同比增支83598萬元,增長25%,比上年全年365244萬元超出52602萬元。財政支出進度的不斷加快,導致收支矛盾劇增。1-9月,全市政府性基金收入僅完成60158萬元,而基金支出達151335萬元,收支缺口達91177萬元,比一季度收支缺口提高了19666萬元。

1-9月的預算執行分析來看,財政收入雖然達到了穩定增長,并且超序時進度完成。但我們必須看到存在一些問題。稅源支柱企業減少,工業稅收過度依賴銅加工企業,財政收入抗風險效能差,土地出讓金收支缺口巨大,財政收支壓力不斷加大。為此,在今后的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

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